Bab 6: Katalog Menu dan Referensi Status | Audithink Wiki

Tabel berikut memuat daftar seluruh menu Audithink, rute URL, kode izin akses (permission code), peran pengguna, deskripsi, tombol aksi, serta referensi screenshot panduan.

Task To-Do dan Dashboard

Menu dan Path	Kode Permission	Peran Pengguna	Fungsi	Tombol Aksi	Referensi Panduan
Task To-Do `/task-todo`	`task-todo`	Semua Pengguna	Daftar antrian pekerjaan dan persetujuan yang menunggu tindakan pengguna.	Detail Task, Filter Kategori, Cari	Gambar 1.1
Dashboard Auditor `/dashboard/dashboard-auditor`	`dashboard`	Auditor, Ketua Tim	Ringkasan beban kerja berjalan, status KKA, dan pengingat batas waktu penugasan.	Filter Tahun, Refresh	Gambar 1.2
Dashboard Auditee `/dashboard/dashboard-auditee`	`dashboard`	Auditee	Notisi temuan baru dan progres pemenuhan rekomendasi tindak lanjut.	Filter Unit Kerja, Input Tindak Lanjut	Gambar 1.3
Dashboard Management `/dashboard/dashboard-management`	`dashboard`	Pimpinan Audit, Direksi	Capaian rencana audit tahunan, sebaran risiko temuan, dan rasio penyelesaian rekomendasi.	Filter Tahun, Unduh Grafik	Gambar 1.4
Dashboard Analytics `/dashboard/dashboard-analytics`	`dashboard`	Internal Audit, Direksi	Heatmap temuan per unit kerja, pareto akar masalah, dan tren jenis temuan.	Filter Periode, Ekspor Analitik PDF	Gambar 1.5

Organization Management

Menu dan Path	Kode Permission	Peran Pengguna	Fungsi	Tombol Aksi	Referensi Panduan
Organizations (Auditees) `/organization-management/auditees`	`auditees`	Superadmin, Auditor	Daftar unit kerja, kantor cabang, dan entitas objek audit.	+ Tambah Unit, Edit, Aktif/Nonaktif, Ekspor	Gambar 2.1
Positions `/organization-management/positions`	`positions`	Superadmin	Daftar jabatan struktural dan fungsional.	+ Tambah Jabatan, Edit, Hapus	Gambar 2.2
Staff (Employees) `/organization-management/employees`	`employees`	Superadmin	Profil pegawai, NIP, email dinas, unit penempatan, dan akun login.	+ Tambah Pegawai, Edit, Reset Password	Gambar 2.3
Business Process `/organization-management/business-process`	`audit-program`	Superadmin, Ketua Tim	Katalog proses bisnis standar dan aktivitas kontrol acuan pengujian.	+ Tambah Proses, Edit, Detail, Hapus	Gambar 2.4

Master Data

Menu dan Path	Kode Permission	Peran Pengguna	Fungsi	Tombol Aksi	Referensi Panduan
Risk Parameters `/master/risk-parameters`	`risk-parameters`	Superadmin, Ketua Tim	Skala bobot likelihood dan impact untuk matriks risiko 5x5.	Konfigurasi Matriks, Edit Skala, Simpan	Gambar 2.5
Risk Level `/master/level-resiko`	`level-resiko`	Superadmin	Ambang batas skor dan warna status risiko (Low, Med, High, Crit).	+ Tambah Level, Edit Ambang Batas, Hapus	Gambar 2.6
Risk Category `/master/risk-categories`	`risk-category`	Superadmin	Pengelompokan jenis risiko (Operasional, Finansial, Kepatuhan, Strategis, TI).	+ Tambah Kategori, Edit, Hapus	Gambar 2.7
Findings Rating `/master/findings-rate`	`findings-rating`	Superadmin	Peringkat keparahan temuan (Critical, High, Medium, Low) dan batas waktu penyelesaian.	+ Tambah Rating, Set Hari SLA, Edit	Gambar 2.9
Finding Categories `/master/finding-categories`	`finding-categories`	Superadmin, Ketua Tim	Klasifikasi area operasional temuan (Kas, Kredit, Aset, Pengadaan).	+ Tambah Kategori, Edit, Hapus	Gambar 2.8
Findings Type `/master/findings-type`	`findings-type`	Superadmin	Klasifikasi sifat dan tipe kelemahan temuan audit.	+ Tambah Tipe, Edit, Hapus	Gambar 2.14
Activity Type `/master/activity-type`	`activity-type`	Superadmin	Tipe penugasan kegiatan audit (Reguler, Investigasi, dll).	+ Tambah Tipe, Edit, Hapus	Gambar 2.15
Program Template `/master/template-program`	`program-template`	Superadmin, Ketua Tim	Template prosedur audit baku untuk disalin ke penugasan KKA.	+ Tambah Template, Import Langkah, Salin	Gambar 2.10

Planning (Perencanaan Audit)

Menu dan Path	Kode Permission	Peran Pengguna	Fungsi	Tombol Aksi	Referensi Panduan
Annual Audit Universe `/planning/audit-universe`	`audit-universe`	Tim Perencanaan	Pendaftaran entitas auditee, ruang lingkup proses, dan frekuensi audit.	+ Tambah Entitas, Edit, Submit for Review	Gambar 3.1
Audit Universe Form `/planning/audit-universe/add`	`audit-universe`	Tim Perencanaan	Formulir pendaftaran unit kerja auditee baru.	Simpan Draft, Submit	Gambar 3.2
Audit Universe Review `/planning/audit-universe-review`	`audit-universe-review`	Pimpinan Audit	Reviu dan pengesahan entitas usulan Audit Universe tahunan.	Form Reviu, Setujui, Revisi	Gambar 3.3
Annual Risk Assessment `/planning/annual-risk-assessment`	`annual-risk-assessment`	Tim Perencanaan	Penilaian risiko inheren dan kontrol untuk menghitung skor Residual Risk.	Input Penilaian, Hitung Ulang, Lihat Prioritas	Gambar 3.4
Annual Audit Plan `/planning/annual-audit-plan`	`annual-audit-plan`	Tim Perencanaan	Penyusunan jadwal kuartal penugasan, mandays, dan penunjukan tim.	+ Tambah Penugasan, Edit, Alokasi Tim, Submit	Gambar 3.6
Annual Audit Plan Review `/planning/annual-audit-plan-review`	`annual-audit-plan-review`	Pimpinan Audit, Komite	Reviu dan pengesahan jadwal PKAT dan alokasi mandays tim.	Reviu Jadwal, Setujui AAP, Revisi, Ekspor	Gambar 3.8
Ad-Hoc Audit `/planning/ad-hoc-audit`	`ad-hoc-audit`	Tim Audit	Pendaftaran audit khusus disertai berkas surat disposisi Direksi.	+ Tambah Audit Khusus, Unggah Disposisi	Gambar 3.9
Ad-Hoc Audit Review `/planning/ad-hoc-audit-review`	`ad-hoc-audit-review`	Kepala Audit, Direktur Utama	Evaluasi urgensi dan persetujuan penugasan audit khusus.	Reviu Urgensi, Setujui, Tolak	Gambar 3.11

Audit Management dan Implementation

Menu dan Path	Kode Permission	Peran Pengguna	Fungsi	Tombol Aksi	Referensi Panduan
Audit Preparation `/audit-management/audit-preparation`	`audit-preparation`	Ketua Tim Auditor	Persiapan administrasi lapangan: No. ST, berkas ST, jadwal entry meeting, pembagian tugas.	+ Tambah Persiapan, Unggah ST, Submit	Gambar 4.1
Review Audit Preparation `/audit-management/review-preparation`	`review-preparation`	Pimpinan Audit	Persetujuan kesiapan tim dan Surat Tugas sebelum pengujian lapangan.	Setujui Persiapan, Revisi	Gambar 4.2
KKA (Working Papers) `/implementation/kka`	`kka`	Anggota Auditor, Ketua Tim	Prosedur audit, sampel pengujian, evaluasi kontrol, unggah berkas bukti.	+ Tambah KKA, Edit Prosedur, Unggah Bukti, Submit, Buat Notisi	Gambar 4.3
KKA Review `/implementation/kka-review`	`kka-review`	Ketua Tim Auditor	Reviu berjenjang KKA anggota tim, pemberian catatan koreksi, persetujuan KKA.	Reviu KKA, Setujui KKA, Tambah Review Notes, Kembalikan	Gambar 4.4
Finding Notice `/implementation/finding-notice`	`finding-notice`	Auditor, Ketua Tim	Penyusunan lembar konfirmasi temuan sementara format 5C dan tingkat severity.	+ Tambah Notisi, Edit 5C, Ambil dari KKA, Kirim ke Auditee	Gambar 4.5
Finding Notice Review `/implementation/finding-notice-review`	`finding-notice-review`	Ketua Tim Auditor	Evaluasi bukti sanggahan auditee dan finalisasi status temuan.	Evaluasi Bukti, Setujui Respons, Finalisasi	Gambar 4.6
Auditee's Feedback `/implementation/auditees-feedback`	`auditees-feedback`	Auditee	Tanggapan temuan (Setuju/Bantah), unggah bukti sanggahan, dan draft rencana aksi.	Isi Tanggapan, Pilih Setuju/Bantah, Unggah Bukti, Kirim	Gambar 4.7
Auditee Commitment `/implementation/auditee-commitment`	`auditee-commitment`	Auditee, Auditor	Penandatanganan komitmen manajemen unit kerja atas rencana perbaikan.	Tanda Tangan Komitmen, Unggah Dokumen	Gambar 4.8
RATLR `/implementation/ratlr`	`ratlr`	Auditor, Auditee	Matriks Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi (butir komitmen, PIC, due date).	Lihat Matriks, Ekspor PDF/Excel	Gambar 4.9
Audit Closure `/implementation/audit-closure`	`audit-closure`	Ketua Tim Auditor	Pengajuan penutupan audit lapangan setelah exit meeting.	Ajukan Penutupan, Lampirkan BA Exit Meeting	Gambar 4.10
Audit Closure Review `/implementation/audit-closure-review`	`audit-closure-review`	Pimpinan Audit	Pengesahan penutupan audit lapangan dan pembekuan data KKA/Notisi.	Setujui Penutupan, Revisi	Gambar 4.11

Monitoring dan Pelaporan

Menu dan Path	Kode Permission	Peran Pengguna	Fungsi	Tombol Aksi	Referensi Panduan
Final Report (LHA) `/monitoring/lha`	`lha`	Ketua Tim Auditor	Penyusunan LHA dari temuan yang disetujui, pengisian opini dan ringkasan eksekutif.	Buat LHA, Edit Narasi, Preview, Submit	Gambar 5.1
Final Report Review `/monitoring/lha-review`	`lha-review`	Pimpinan Audit	Reviu akhir dan penandatanganan (sign-off) LHA resmi.	Setujui LHA, Revisi, Unduh PDF/Word	Gambar 5.2
External Audit `/monitoring/audit-external`	`audit-external`	Tim Monitoring	Pencatatan temuan dan rekomendasi auditor eksternal (KAP, BPK, Regulator).	+ Tambah Audit Eksternal, Set Due Date	Gambar 5.3
External Audit Review `/monitoring/audit-external-review`	`audit-external-review`	Pimpinan Audit	Validasi dan pengesahan pencatatan audit eksternal.	Setujui Eksternal, Revisi	Gambar 5.4
Corrective Action `/monitoring/monitoring-rekomendasi`	`monitoring-rekomendasi`	Auditee	Pelaporan progres perbaikan dan pengunggahan berkas bukti penyelesaian.	Update Tindak Lanjut, Unggah Bukti, Kirim	Gambar 5.5
Corrective Action Review `/monitoring/monitoring-rekomendasi-review`	`monitoring-rekomendasi-review`	Auditor	Pemeriksaan keabsahan bukti dokumen untuk menutup rekomendasi (Closed).	Verifikasi Bukti, Set Closed, Kembalikan	Gambar 5.6
Finding Summary `/monitoring/finding-summary`	`finding-summary`	Internal Audit, Direksi	Rekapitulasi temuan lintas periode berdasarkan unit, severity, dan kategori.	Filter Data, Ekspor Excel	Gambar 5.7
Recommendation Summary `/monitoring/recommendation-summary`	`recommendation-summary`	Internal Audit, Direksi	Rekapitulasi kinerja resolusi rekomendasi dan daftar temuan jatuh tempo (overdue).	Filter Overdue, Ekspor KPI Report	Gambar 5.8

Settings (Pengaturan Sistem)

Menu dan Path	Kode Permission	Peran Pengguna	Fungsi	Tombol Aksi	Referensi Panduan
Access Permission `/settings/access-permission`	`pengaturan-hak-akses`	Superadmin	Pengaturan hak akses peran terhadap menu dan izin tombol aksi.	Edit Permission, Tambah Role, Simpan	Gambar 2.12
Public Company Holidays `/settings/public-company-holidays`	`libur`	Superadmin	Kalender hari libur nasional dan cuti bersama untuk kalkulasi mandays.	+ Tambah Hari Libur, Edit, Hapus	Gambar 2.11
Approval Configuration `/settings/approval/*`	`pengaturan-penyetuju`	Superadmin	Pengaturan daftar pejabat reviewer dan approver tiap modul.	Atur Reviewer, Atur Approver, Simpan	Gambar 2.13
User Profile `/settings/profile`	Publik	Semua Pengguna	Informasi profil personal, nomor kontak, dan ubah kata sandi akun.	Update Profil, Ubah Password	-

Indikator Status Badge

Status Alur Dokumen dan Persetujuan

Status Badge	Warna Tampilan	Makna Operasional
Draft	Abu-abu	Data tersimpan lokal oleh pembuat, belum diajukan ke tahapan berikutnya.
In Review	Biru	Dokumen telah diajukan ke atasan atau reviewer, data terkunci dari pengeditan pembuat.
Revised	Oranye	Dokumen dikembalikan oleh reviewer dengan catatan koreksi yang wajib diperbaiki pembuat.
Approved	Hijau	Dokumen telah disahkan resmi oleh pejabat berwenang dan menjadi acuan tahapan selanjutnya.

Status Penugasan Audit (Audit Lifecycle Status)

Status Badge	Level	Makna Operasional
Planning	1	Penugasan audit baru diterbitkan dari AAP, dalam persiapan Surat Tugas dan ruang lingkup.
Field Work	2	Pemeriksaan lapangan sedang berjalan (pengerjaan KKA, Notisi Temuan, hingga Audit Closure).
Reporting	3	Penyusunan dan reviu draf Laporan Hasil Audit (LHA) sebelum disahkan.
Complete	4	LHA telah disahkan resmi (final sign-off) dan penugasan audit lapangan telah selesai secara tuntas.

Status Pemantauan Rekomendasi

Status Badge	Warna Tampilan	Makna Operasional
Open	Biru Muda	Rekomendasi aktif yang belum jatuh tempo dan sedang dalam proses penyelesaian unit kerja.
In Progress	Kuning	Unit kerja telah melaporkan tindakan perbaikan, namun bukti belum tuntas diverifikasi auditor.
Closed	Hijau Tua	Tindakan perbaikan telah diverifikasi tuntas oleh auditor dengan bukti yang sah.
Overdue	Merah	Batas waktu penyelesaian rekomendasi telah terlampaui dan belum tuntas diselesaikan.